采购部管理规章制度（精选11篇）

采购部管理规章制度（精选11篇）

　　在发展不断提速的社会中，越来越多地方需要用到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编精心整理的采购部管理规章制度，欢迎大家分享。

　　一、请购及其规定

　　1.请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2.请购单的要素

　　完整的请购单应包括以下要素：

　　请购的部门;请购物品所属项目;请购的用途;请购的物品名;请购的物品数量;

　　请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购的物品的要求时间;

　　请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;采购副总审核;

　　财务审核人;公司总经理。

　　3.请购单及其提报规定

　　⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;

　　⑵固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;

　　⑶其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的`格式填写提报;

　　⑷日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;

　　⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;

　　⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;

　　⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

　　⑻如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

　　⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

　　4.公司物资请购单的提报部门

　　⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;

　　⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

　　二、请购单的接收及分发规定

　　1.请购的接收要点

　　⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请

　　购单是否经过公司领导审批;

　　⑵接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;

　　⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

　　⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2.请购单的分发规定

　　⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

　　⑵对于紧急请购项目应优先处理;

　　⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

　　⑷重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　3.采购周期的规定

　　⑴单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;

　　⑵单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天;

　　⑶请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务

　　时应向领导说明原因;

　　⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

　　三、询价及其规定

　　1.询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;

　　2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

　　3.对于紧急请购项目应优先处理;

　　4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价;

　　5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

　　6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

　　7.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　四、比价、议价

　　1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

　　2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

　　3.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

　　4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

　　5.参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

　　五、比价、议价结果汇总

　　1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;

　　2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;

　　3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

　　为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度:

　　一、采购管理部门

　　酒店设立专职采购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。

　　二、采购部工作基本要求

　　1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。

　　2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

　　3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

　　4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

　　5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。

　　6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

　　7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

　　8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

　　9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

　　10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

　　三、采购审批程序

　　1.申购单审批程序:

　　使用部门经理(仓库主管)资产，会计复查，董事同意采购部，询价财务总监稽查部，行政办董事会，申购单返回采购部。

　　2.单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购。酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。

　　2.单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:

　　采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议。

　　财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字。

　　执行合同或协议

　　(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

　　3.赊购(月结)物品采购审批程序。

　　蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货。其它物品按上述第1、2、3款程序执行。

　　各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的`物料。

　　四、采购监督

　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购成本的控制与监督。

　　五、供应商管理

　　1.财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。

　　2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

　　3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象。

　　一、经费的审批报销

　　学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

　　1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。

　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。

　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审批签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。

　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

　　二、财物(校厂)管理制度

　　为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。

　　加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

　　1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

　　2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

　　3、新购置的'固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

　　4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。

　　5、总务处每学期对校产全面清查一次。(学期结束前)

　　6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用 品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

　　7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审批，总务处备案。

　　8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

　　采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。

　　一、采购部规章制度

　　1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;

　　2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;

　　3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准;

　　4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本;

　　5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整;

　　6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗;

　　7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转;

　　8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本;

　　9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表;

　　10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见;

　　11、完成总经理交办的其他任务。

　　二、采购部管理制度

　　为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　1、目的作用

　　1)可作为采购部开展工作的规范依据。

　　2)可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

　　2、采购部人员职责及管理制度

　　1)热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

　　2)廉洁奉公，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

　　3)编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

　　4)负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

　　5)负责供应商的开发、管理及维护工作。

　　6)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

　　7)大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

　　8)积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

　　9)及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

　　10)加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

　　11)做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

　　12)完成领导交办的其他工作。

　　三、采购部工作职责

　　1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

　　2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。

　　3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

　　4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

　　5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。

　　6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

　　7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。

　　8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

　　四、采购部经理岗位职责

　　1、主持采购部的.全面工作。

　　2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

　　3、根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。

　　4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

　　5、制定物资采购原则，并督导实施。

　　6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

　　7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

　　8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

　　9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

　　10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。

　　11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。

　　12、完成上级交办的其他任务。

　　衡量标准：

　　1.公司每个月的出货量。

　　2.订单的准时交货率。

　　3.库存资金的大小。

　　4.物料的准时交货率。

　　工作重点：

　　通过PC、MC，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。

　　工作禁忌：

　　生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。

　　任职资格：

　　1.工作经验：5年以上大型公司PMC管理工作经验。

　　2.专业背景要求：曾从事化工业工作2年以上;

　　3.学历要求：大专以上;

　　4.年龄要求：30岁以上;

　　5.个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

　　五、采购员岗位职责：

　　1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。

　　2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。

　　3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。

　　4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。

　　5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。

　　6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定《物料供应计划表》。

　　7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。

　　8.完成上级交办的其他任务。

　　衡量标准：

　　1.采购物料供应准时。

　　2.物料的采购周期和物料的品质水平。

　　3.降低采购成本。

　　工作禁忌：

　　物料准时交货率低、物料单价高。

　　任职资格：

　　1.工作经验：3年以上采购工作经验。

　　2.专业背景要求：熟化工业的物料;

　　3.学历要求：大专以上;

　　4.年龄要求：28岁以上;

　　5.个人素质：口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。

　　六、执行

　　本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为2011年1月1日，

　　其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。

　　1.总则

　　1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。

　　1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。

　　2.采购原则

　　2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。

　　2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。

　　2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

　　2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

　　2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：

　　2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

　　2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

　　2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

　　2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。

　　3.采购程序

　　3.1供应商的选择

　　3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。

　　3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。

　　3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商报价不能作为唯一决定的因素。

　　3.1.4为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购。

　　3.2采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协商技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适应性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核;采购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的.建立，市场信心的收集，同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况以及质量反馈及确认售后服务事宜。

　　3.3付款程序

　　3.1采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

　　3.2发票：付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。

　　4.违约处理

　　4.1物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。

　　4.2货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。

　　4.3采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追索

　　5.审核监督

　　5.1采购过程中进行财务监督和审核

　　5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部主要负责价格的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询。

　　6处罚条例

　　6.1严格按照此管理制度执行，执行度完成率与绩效考核相关联。

　　6.2采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为原因造成的采购事故，每出现一次扣除绩效二分，如连续3个月每月超过3次，将失去公司每年的工资涨幅以及参加公司的优秀员工评选的资格。

　　6.3对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。

　　一、总则

　　采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金?处罚

　　1、增加新品种数量=奖金

　　2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

　　3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

　　4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90―120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。

　　二、岗位职责：

　　1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

　　2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的.原料应提前安排采购计划及时购进。

　　3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

　　4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

　　5、完成领导交办的其它各项工作。

　　三、具体工作

　　1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

　　2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ（即工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。

　　3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

　　4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

　　5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

　　6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

　　7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

　　8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

　　9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

　　10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

　　11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

　　12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。

　　13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0、01%二次下单0、02%。

　　14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。

　　15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

　　16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

　　17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期前3天）。

　　18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

　　19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

　　20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

　　21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除xx。如超额完成标准，奖金xx。

　　22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。

　　一、总则

　　为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

　　二、目的作用

　　1、作为采购部开展工作的规范依据。

　　2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

　　3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据

　　三、采购部人员职责及管理制度

　　1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

　　2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;

　　3、编写统一格式的'采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;

　　4、与供应商的比价、议价、谈判工作;

　　5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;

　　6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;

　　7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;

　　8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;

　　10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。

　　11、执行公司质量方针，质量目标的落实;

　　12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;

　　13、积极参与紧急的、临时的采购工作;

　　四、标准采购作业程序

　　一.请购单的开立、递送

　　1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。

　　2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

　　3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。

　　二.请购案件的撤销

　　1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单采购“或“请购单采购“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。

　　2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：

　　1采购部门于原请购单加盖“撤销“章后，送回原请购部门。

　　2原“请购单“已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。

　　3。原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

　　三.采购工作的划分

　　1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。

　　2、销售商品的采购：由采购部负责办理。

　　3、采购部长对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。

　　四.采购作业方式

　　除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

　　1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。

　　2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。

　　五.采购作业处理期限

　　采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

　　六.询价、比价、议价

　　1、采购经办人员接获“请购单采购“后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

　　2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明，经使用部门或请购部门签注意见后呈核。

　　3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

　　4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

　　七.呈核及核决

　　1、采购经办人员询价完成后，于“请购单“详填询价或议价结果及拟订“订购厂商““交货期限“与“报价有效期限“经主管审核，并依请购核决权限呈核。

　　2、采购核决权限：采购部长以上管理人员。

　　八.进度控制及事务联系

　　1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表“控制采购作业进度。

　　2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单“并注明“异常原因“及“预定完成日期“，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。

　　3、采购部门于采购案件“运输日期“有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。

　　九.廉洁条款

　　1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。

　　2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。

　　3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。

　　4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾问、专家等任何名义参与供应商的经营。

　　5、杜绝其他商业贿赂行为。采购经办人员如有违反，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。

　　一、总则

　　1.为规范公司日常采购工作,特制定本制度。

　　2.本制度适用于公司的日常采购活动。

　　二、采购原则

　　1.严格执行询议价程序

　　物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

　　2.采购会审、合同会签制度

　　物品采购,必须有相关部门参与,调研汇总各方意见,经高管审核后生效。

　　3.职责明确

　　采购人员必须参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

　　4.一致性原则

　　采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致,在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。

　　5.廉洁制度

　　所有采购人员必须做到:

　　(1)自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。

　　(2)加强学习,提高认识,增强法治观念。

　　(3)廉洁自律,不能向供应商伸手。

　　(4)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

　　(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

　　(6)努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。

　　三、采购程序

　　1.供应商的选择

　　(1)供应商必须证照齐全,具有相关资质。

　　(2)对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

　　(3)在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　(4)为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

　　2.采购程序

　　(1)日常及其他零星物品的申请,由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。对于较大数额物品的申请需要由总经理审批,最后交采购部门采购。

　　(2)采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调财务及使用部门共同完成,报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,行政部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

　　(3)对于已审批完毕的采购合同,必须彻底跟踪,保证准确的交货期,以免影响公司运营。如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的,必须第一时间向上级汇报,协商最快交货期,或商议其它解决方案。并及时通知相关人员最新的`材料到货时间。

　　(4)采购过程中发生变化时,需求部门应及时出具采购变更申请,由主管领导签字确认后交采购部执行。

　　3.付款程序

　　(1)采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请,各主管签字,后附入库单,交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

　　(2)发票:付款时必须索要发票,核对发票形式(普票或增值税发票)内容是否和合同约定一致,确认后交给财务部核销。

　　四、违约处理

　　1.货物出现延期后,采购部应及时通知相关部门。

　　2.货物出现质量问题后,由使用部门提出意见,报部门经理,交采购部处理。采购部接到意见后,将情况上报总经理,并按投诉做紧急处理,将情况及时报给供应商,要求供应商换货或退货。

　　3.采购部与供应商协商不成的,或造成损失的,由财务部核算损失,采购部负责追索。追索不成,由法院裁决。

　　五、审计监督

　　在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,必须有相关部门参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。

　　六、绩效与评估

　　1.制定采购绩效评估的目的,包括以下项目:

　　确保采购目标之达成;提供改进绩效之依据;作为个人或部门的奖惩参考。作为升迁、培训的参考;提高采购人员的士气。

　　2.采购绩效评估的指标

　　采购人员绩效评估应以“5R”为核心,即适时、适质、适量、适价、适地,并用量化指标作为考核之尺度。

　　3.采购绩效评估的方式。

　　采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。目标管理考核占采购人员绩效评估的70%;工作表现占绩效评估的30%;两次考核的总合即为采购人员之绩效,即:绩效分数=目标管理考核x70%+工作表现考核x30%

　　一、目的

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采购原则

　　1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的.原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；

　　4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

　　（二）采购申请

　　1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

　　2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

　　（三）采购流程

　　1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

　　2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

　　3.采购物料定单可打印一份交与财务。

　　（四）采购经办人职责

　　1.建立供应商资料与价格记录。

　　2.做好采内参市场行情的经常性调查。

　　3.询价、比价、议价及定购作业。

　　4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

　　5.做好平时的采购记录及对账工作。

　　（五）采购方式

　　1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

　　2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。

　　3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

　　（六）采购实施

　　1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

　　2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

　　3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

　　（七）采购付款方式

　　1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

　　2.物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。

　　（八）采购经办人行为规范

　　1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

　　2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

　　三、附则

　　各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

　　第一章总则

　　第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。

　　第二章适用范围

　　第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。

　　1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元的采取一年招标一次。

　　2、工程项目、物资采购总额在15万元以上的实行招标。

　　3、工程项目、物资采购总额在15万元以下5(8)万元以上的实行竞争性谈判采购。

　　4、5(8)万元以下的零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。

　　第三章招标采购原则

　　第三条遵循公开、公平、公正原则。

　　第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。

　　第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。

　　第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求科室，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。

　　第四章组织实施

　　第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实施。

　　第八条在实施招标前，由办公室根据各科室提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。

　　第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其他科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。

　　第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续偏高的.厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。

　　第十一条委托招标公司进行具体招标事项，公司领导及相关科室负责人参与招标、评标工作。

　　第五章招标采购形式

　　第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。

　　第十二条不具备上述两种形式招标的，需报请公司董事长或总经理批准，可实施竞争性谈判采购。

　　第十三条竞争性谈判采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报公司财务负责人、总经理、董事长审批后方可进行采购。

　　第六章招标采购的工作程序

　　第十四条招标准备工作

　　1、各科室根据本科室及生产单位物资使用需求，认真制定下阶段物资采购计划。

　　2、各科室所报物资采购计划，经分管领导审核，并报公司财务负责人、总经理、董事长审批后，报送办公室，由办公室制定招标计划。

　　3、办公室联合监察科制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式，并由公司总经理、董事长审批后方可执行。

　　4、各科室所报物资采购计划中，采购物资的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等参数应详细准确，不得弄虚作假，否则造成库存积压或因漏报、未报而影响生产造成损失的，追究该科室责任。

　　第十四条：招标实施工作

　　1、采用公开招标、邀请招标形式采购。

　　1）由招标代理公司发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，拟定投标人。

　　2）对拟邀请参加投标的单位进行资格预审，按物资采购程序对其进行前期调研、评价，评价合格的供应商才具有投标资格，以书面形式（邮寄或传真）邀请其投标。

　　3）向接受邀请的单位发放标书（或招标说明）并负责答疑。

　　4）接受并筛选投标文件，并按招标文件约定方式开标。

　　5）按拟定的评标办法，筛选合格的投标书。

　　6）按评标办法中的定标方式定标，或与经评标合格的投标单位协商、谈判、确定中标供货单位。

　　2、采用竞争性谈判采购形式采购

　　1）对供应商按物资采购程序进行前期调研评价，进行资格预审，确定合格供应商，以邀请函的形式邀请合格供应商参加洽谈。

　　2）按拟定的评标标准结合所需物资质量供货期、付款等要求，从最低的报价依次进行评估、分析，按照统一标准，择优进行答疑，通过供需双方进一步磋商，最终确定中标供货单位。

　　第十五条：合同前评审

　　1、为避免评标过程中对投标方了解不够细致和签约时对合同条款研究不够透彻等造成的风险，由物资采购科室会同财务部门进行签约前的合同评审。

　　2、根据评审结果并报董事长批准后，方可向中标单位发出中标通知书，同时应将中标结果通知所有未中标的投标方（根据招标文件或招标说明中约定的方式通知）。

　　第十六条：合同的签约。合同评审通过后，须严格执行合同审批程序，最后由企业法人代表授权的委托代理人依据《中华人民共和国合同法》与中标单位签订物资购销合同，必要时可申请公证。

　　第七章资料、样品存档及验收

　　第十七条：对物资招标采购过程中的有关文件、记录资料由办公室或监察科建档案保存。同时，对中标单位投标时提供的样品要做好妥善保管，以便为今后解决一些可能发生的问题提供依据。同时，供货验收过程中要检查所供产品与样品的符合性，要周期性进行抽查。

　　第八章监察与处罚

　　第十八条为保证招标采购取得预期目标，监察科应在招标前及招标过程中加强监督，可以考虑邀请纪检和公证处参加招标，避免造成损失的事后监督。对于招标采购过程中人为设置障碍的相关科室及人员，应责令其改正或上报董事会建议调离其工作岗位，造成重大经济损失的将依法处理。

　　第十九条：各科室采购物资必须认真执行本办法，不得走过场或作虚假记录，搞明招暗定，违者从重处罚。

　　第九章附则

　　第二十条：本办法自颁布之日起实行。

　　为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。

　　一﹑项目部申请材料采购计划

　　1．在进场前，项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期，提前提出材料申请，给采购部合理的采购时间）。

　　2.施工过程中，项目部根据实际施工情况，每个月报一次月采购计划，提交材料申购单（每个月的15号可以补充一次采购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量必须齐全，采购部完全按照申购单进行采购，如与工程实际材料有出入，项目部自己承担责任），材料申购单一式三份，采购部，项目部，财务部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字，缺一不可。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采

　　1购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料申购表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。

　　3.项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司领导审批，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。

　　二、公司采购部在接收到批准后的`材料材料申购单，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。

　　由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。

　　1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。

　　2.材料采购应做到事先进行控制，所采购的原材料、半成品、构配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求，所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、产品检验检测

　　2报告和合格证等。

　　三、采购下单和送货的时间安排

　　采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。

　　四、无法及时供货的汇报说明

　　因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。

　　五、供应商送货事项

　　1.供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起验收供应商送的材料。如因特殊原因，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。

　　2.供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。送货单上面要有，送货项目的名称，材料

　　3申购单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。送货单上面要盖供应商的公章。现场收货人员要拿项目部给公司采购部的材料申购单和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目部所需的材料。如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。现场验收人员要在供应商的送货单上面签字确认。供应商的送货单必须一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司采购人员。

　　3.现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货（质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调）。并且及时通知公司采购部相关人员。

　　六、供应商的结算

　　对于有采购合同的供应商，结算要严格按照合同的付款条款所定的时间节点执行，同时，供应商要带有现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，统一办理结算。

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